Mediante los botones pertinentes: 
, 
o 
, el operador podrá generar o modificar facturas dentro del histórico de compras.
Se deberán considerar los datos que componen la ventana, teniendo en cuenta la explicación de los campos efectuados en los capítulos Detalle y Otros Datos.
Consideraciones:
•Las altas de facturas desde la presente opción, no generan ningún tipo de movimiento en almacén ya que no existe el “detalle” de la factura.
•El programa permite la introducción de facturas de proveedores “de paso” que no se desean registrar en el fichero de proveedores. En éste caso se indicará en el campo Proveedor el código 999999 (Compras al contado), tras lo cual el programa solicitará la razón social y el NIF.
•Si usted desea dar de alta un proveedor nuevo desde dentro de una factura, no tiene más que acceder al fichero de Proveedores por medio del icono de acceso rápido o con la tecla de función F2 e insertarlo entonces, con la tecla correspondiente de su barra de herramientas.
•Los duplicados de aquellas facturas creadas desde la opción de compras no originan detalle ni movimientos en almacén, ya que para este caso se deberá ejecutar el duplicado desde la propia opción de compras (sólo si dispone de Senior Factu).
•Una factura duplicada arrastra todos los datos e importes, asignando un nuevo número y fecha al documento, pero no heredará las marcas de estado, salvo la de “Liquidada” si la tuviera, pudiendo desmarcarla si deseamos que esté en situación de pendiente.
•El asiento de compras se puede generar automáticamente por el programa (mediante el botón 
de la opción de Fiscal/Registro de Expedidas y Recibidas)aunque es posible modificarlo posteriormente desde diario o incluso no usar la opción automática e introducirlo manualmente.
•La introducción de facturas implica la generación automática de los efectos a pagar (dato susceptible a lo estipulado en la creación de la forma de pago).
•En una factura que no ha sido contabilizada, se permitirá la modificación de cualquier dato salvo el número de la factura que es inmodificable.
•En una factura que ya ha sido contabilizada, no se permitirá ningún tipo modificación. Así, si por ejemplo, se deseara cambiar la cuenta de contrapartida, debería rectificar el asiento generado. Si se desean modificar los efectos generados, debería realizar los cambios pertinentes desde la pestaña de efectos a pagar.
•Si en una factura se ha remesado o liquidado algún vencimiento, el programa sólo permitirá modificar la cuenta de contrapartida de compras, siempre que además no esté contabilizada.
•El programa avisará si detecta la introducción de dos facturas con el mismo número y proveedor, mostrando al finalizar la introducción un mensaje de aviso, aunque no impedirá su generación.