Este proceso ordenará todas las facturas recibidas según la fecha de entrada o registro y reasignará de nuevo los números de orden de las facturas. Esta reasignación se llevará a cabo en todos los puntos del programa dónde se viera afectado: diario, efectos, etc…
Esta opción sólo estará activada si se ha marcado "ordenar facturas recibidas" dentro de Configurar Ejercicio. Les recordamos que esta posibilidad permite la introducción de facturas recibidas sin controlar la fecha de entrada o registro, recomendable siempre que se vayan a introducir facturas de compras de un mismo período de IVA.
Es muy recomendable efectuar una copia de seguridad previa, debido al riesgo de pérdida de datos que supondría una interrupción anormal del proceso.
Para ejecutar el proceso deberá pulsar la tecla 
El inconveniente de éste proceso, reside en que al no controlar el programa la fecha de entrada de las facturas, si se introduce una factura recibida en un período ya declarado, esta factura al "renumerar", desvirtuaría dicha declaración, salvo en el caso de que el usuario hubiera "liquidado" el periodo declarado (en éste caso, el programa no dejará introducir facturas con fecha del período declarado).