En esta ventana se definirán:
Las cuentas de contrapartida que se utilizarán por defecto para generar los asientos de este proveedor cuando se traspasen sus facturas a la contabilidad. Estas cuentas prevalecen sobre las definidas genéricamente dentro de la pestaña "Cuentas compras" de Configurar Ejercicio.
▪Proveedor: La indicación de éste cuenta, informará al programa que el traspaso no se realizará sobre la cuenta del proveedor sino, sobre la aquí indicada.
▪Compras: Cuenta de compras.
▪Abono: Cuenta que manifiesta los abonos realizados en facturas.
▪Rappel: Refleja la cuenta de enlace de los rappels de factura
▪Portes: Cuenta que refleja los gastos de transporte.
▪Descuento: Cuenta que refleja los descuentos realizados en la factura.
▪Descuento Pronto Pago: Cuenta que refleja los descuentos por pronto pago realizados en la factura.
▪Recargo financiero: Cuenta que refleja el recargo de financiación realizado en la factura.
▪Retención IRPF: Cuenta que refleja la retención de IRPF.
▪Retención garantía: Cuenta que refleja la retención por garantía.
▪Retención garantía exenta: Cuenta que refleja la retención por garantía exentas.
▪Suplidos: Cuenta que refleja los suplidos aplicados a la factura.
Riesgos que se actualizan automáticamente al generar o modificar documentos y pagos. Esta ventana expresará:
▪Riesgo de Efectos. Suma de los efectos no pagados.
▪Riesgo de albaranes. Suma total de Albaranes pendientes de facturar
▪Riesgo de Pedidos. Suma total de Pedidos pendientes de Recibir.
▪Suma Total = Riesgo Efectos + Riesgo Albaranes + Riesgo Pedidos
Total de Efectos pendientes que se actualizan automáticamente al liquidar efectos.
Consumo total acumulado de las compras efectuadas. Este dato lo tomará de las facturas recibidas, considerando los posibles descuentos efectuados y excluyendo IVA, portes, etc…
El botón 
permite visualizar un extracto de movimientos del proveedor en curso. En ésta pantalla tendrá las siguientes posibilidades:
▪Cambiar el código de proveedor, especificar un artículo a consultar o dejar ambas casillas en blanco (en cuyo caso sería una consulta general). Para ejecutar una nueva consulta deberá pulsar el botón 
para actualizar el extracto de movimientos en base al nuevo valor.
▪Marcando la casilla "Compras" el programa le ofrecerá los movimientos de compras.
▪Marcando la casilla "Ajustes" el programa le ofrecerá los movimientos de ajustes (regularización).
▪Marcando la casilla "Ejercicio anterior" el programa le ofrecerá además de los movimientos de año en curso, los correspondientes al año anterior (siempre que exista).
▪Pulsar el botón 
y cambiar el orden de la lista de movimientos. Dicha ordenación podrá ser en base a la fecha, almacén, sección, artículo, proveedor, cliente, agente y tipo de movimiento.