Ventana dónde se definen los datos del fichero de Proveedores. Estos datos se encuentran diferenciados por las siguientes etiquetas:
Lista: Relación de proveedores existentes en el fichero.
Datos Generales: Figuran los datos generales del proveedor seleccionado.
Datos Comerciales: Datos comerciales del proveedor.
Datos Bancarios. Datos de pago y bancarios con el proveedor en curso.
Datos Envios: Datos de correspondencia y envío del proveedor
Cuentas/Notas: Cuentas de contrapartida a utilizar por defecto para el proveedor en la contabilización de facturas recibidas y otros datos de interés como: notas, consumos, riesgos y movimientos.
Estadísticas. Gráfica estadística sobre las compras efectuadas al proveedor seleccionado.
Además de los botones comunes que permiten añadir, eliminar, modificar registros, etc…, en esta ventana se visualizarán los siguientes botones específicos de esta opción:
